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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas382.677202.586150.962
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas20.458.90226.151.66725.384.567
Reserva de capitalización428.240427.552424.569
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.702.2382.639.4011.345.087
BASE IMPONIBLE POSITIVA 23.614.91123.265.74423.614.911
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)53.21264.19066.854
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos9411
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos138138138
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos141414
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 8.7777.9728.767
Cuota íntegra después de la nivelación 58.11257.12757.989
CUOTA ÍNTEGRA 5.759.6625.703.4955.759.378
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES31.69231.54031.641
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
5.5005.4815.500
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
11.66211.66211.662
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.2052.2052.205
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
11.19811.12611.146
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
969696
  Otras bonificaciones
288226288
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
743743743
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN43.41142.08043.408
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
7.3336.1697.330
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
479479479
  Interna (DT 23ª.1)
2.2772.2722.277
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
11.39211.37911.392
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
3.7893.7363.789
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
18.01317.91618.013
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
128128128
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.685.1395.630.4375.684.889
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES278.775275.923278.767
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
827826827
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
3.6913.4343.691
  Deducciones DT.24.1 LIS
999
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
120.616119.828120.612
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
15.41615.41615.416
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
39.34439.34439.344
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
29.52929.09829.529
  Deducciones Inversión Canarias
40.09440.02640.091
  Deducc. específicas entidades normativa foral
18.64217.52518.642
  Deducciones sin límite I+D+I
5.2345.1745.234
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
5.3085.1785.308
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
656565
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.406.3645.354.5155.406.122
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario60.34254.24947.296
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos140.463119.988100.291
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC5.0264.2733.550
Otras retenciones7.2666.5245.555
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.205.7885.155.3445.205.575
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER81.94155.30025.743
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS3.565.7843.469.9803.454.103
  Pago fraccionado 1
976.632942.386929.101
  Pago fraccionado 2
1.629.6011.594.3571.594.797
  Pago fraccionado 3
959.552933.237930.205
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.121.9232.097.9702.121.832
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA563.860467.906396.103
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana