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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas37.20331.47827.245
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas8.905.44010.594.40510.310.541
Reserva de capitalización193.271192.957191.282
Compensación de bases negativas de periodos anteriores856.562840.851423.841
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.695.4189.645.3839.695.418
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)14.42215.85817.177
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos6800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos137137137
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos141414
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 3.2812.6153.275
Cuota íntegra después de la nivelación 13.78813.50113.782
CUOTA ÍNTEGRA 2.397.4382.385.6522.397.384
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES6.7596.7466.757
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.4241.4241.424
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
358358358
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.8631.8631.863
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.3372.3242.335
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
979797
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
680680680
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN7.1027.0847.100
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
258258255
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
178178178
  Interna (DT 23ª.1)
443438443
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
122109122
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
345345345
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
5.6455.6455.645
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
110110110
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.383.9402.372.1822.383.885
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES67.38166.73167.377
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
717171
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
456456456
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
40.45240.14040.451
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
373737
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
1.6401.6401.640
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
6.5476.5346.547
  Deducciones Inversión Canarias
13.90413.87513.901
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.0431.8652.043
  Deducciones sin límite I+D+I
894834894
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.3011.2431.301
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
363636
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.316.5592.305.4512.316.508
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario24.97723.02322.160
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos40.82736.10332.246
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.0921.7861.542
Otras retenciones2.4342.2141.901
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.248.4932.237.8212.248.446
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER18.59112.1826.124
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.501.7251.476.0001.462.329
  Pago fraccionado 1
377.396367.014361.805
  Pago fraccionado 2
704.787695.768690.481
  Pago fraccionado 3
419.543413.219410.043
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 904.857900.152904.844
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA176.680150.514124.851
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana