Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas3.5992.9502.572
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas593.900751.176719.056
Reserva de capitalización22.09122.05021.903
Compensación de bases negativas de periodos anteriores73.29972.68530.569
BASE IMPONIBLE POSITIVA 666.584663.413666.584
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.2084.5454.693
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 545545543
Cuota íntegra después de la nivelación 4.1514.1344.151
CUOTA ÍNTEGRA 164.388163.457164.345
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.2083.2083.208
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
888
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
363636
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.0032.0032.003
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.1231.1231.123
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
373737
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.2481.2481.248
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
105105105
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
111
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.1311.1311.131
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
111111
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA159.970159.039159.927
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.4755.4605.475
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
333
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
292529
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
4.0154.0124.015
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
359359359
  Deducciones Inversión Canarias
905904905
  Deducc. específicas entidades normativa foral
323232
  Deducciones sin límite I+D+I
797179
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
545354
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 154.495153.579154.452
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.8923.2842.909
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.6152.2191.947
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC601574552
Otras retenciones988176
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 149.639148.742149.596
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.7821.7531.061
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS79.68776.02676.042
  Pago fraccionado 1
23.19721.66321.765
  Pago fraccionado 2
32.37331.23631.238
  Pago fraccionado 3
24.11723.12723.039
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 80.62880.23480.589
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA13.4589.2728.096
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana