Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas21.61418.21715.354
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.333.9446.380.8656.172.510
Reserva de capitalización141.201140.912139.384
Compensación de bases negativas de periodos anteriores523.708512.160251.185
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.781.9415.763.5235.781.941
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6.97910.96511.449
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.5012.5002.499
Cuota íntegra después de la nivelación 8.9708.9358.958
CUOTA ÍNTEGRA 1.432.6481.427.9511.432.526
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.9593.9573.953
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
868686
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
212121
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.1362.1362.136
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.6911.6891.685
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
252525
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.4582.3962.458
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
650650650
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
404040
  Interna (DT 23ª.1)
317317317
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
949494
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
254192254
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.0901.0901.090
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
141414
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.426.3081.421.6761.426.192
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES93.11092.55493.103
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
1.0761.0761.076
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
918861917
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
79.31178.98079.306
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.1813.1433.181
  Deducciones Inversión Canarias
2.6572.6552.657
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.6162.6162.616
  Deducciones sin límite I+D+I
1.9881.9121.988
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.3531.3031.353
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.333.1981.329.1221.333.089
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario13.63212.37711.451
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos14.73912.64710.648
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.0121.8241.551
Otras retenciones478422386
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.302.3751.298.4981.302.281
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER9.1805.7892.372
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS866.912852.478848.738
  Pago fraccionado 1
229.506222.744220.612
  Pago fraccionado 2
388.194384.590382.931
  Pago fraccionado 3
249.212245.144245.194
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 521.873520.504521.860
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA95.59180.27370.689
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana