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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas16.21213.04210.776
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.320.7593.249.5313.241.099
Reserva de capitalización42.90142.66942.181
Compensación de bases negativas de periodos anteriores399.887388.275231.258
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.967.6602.939.0732.967.660
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.3501.6461.646
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 126125125
Cuota íntegra después de la nivelación 1.5231.5231.523
CUOTA ÍNTEGRA 722.725715.565722.659
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.5351.5351.535
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
360360360
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
542542542
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
454545
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
259259259
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
329329329
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN13.98013.91713.980
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.9722.9422.972
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
260260260
  Interna (DT 23ª.1)
779779779
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
366366366
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.3452.3182.345
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.2587.2527.258
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA707.290700.186707.217
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES36.19236.01936.190
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
447447447
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
175175175
  Deducciones DT.24.1 LIS
121212
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
25.49425.40825.493
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
983983983
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
4.4124.3314.411
  Deducciones Inversión Canarias
2.3722.3672.372
  Deducc. específicas entidades normativa foral
416416416
  Deducciones sin límite I+D+I
1.5081.5081.508
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
375374375
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 671.098664.167671.026
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario30.79727.58923.176
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos10.3758.8007.442
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC12.57411.93711.486
Otras retenciones17.33815.80914.759
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 634.845628.632634.774
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER35.59229.36321.375
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS360.180349.063343.810
  Pago fraccionado 1
100.53197.11194.899
  Pago fraccionado 2
156.002151.703149.243
  Pago fraccionado 3
103.648100.24899.669
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 339.516335.129339.480
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA100.44384.92369.891
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana