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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas968767637
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas326.180938.0311.072.227
Reserva de capitalización9.7069.6329.630
Compensación de bases negativas de periodos anteriores100.35896.01478.762
BASE IMPONIBLE POSITIVA 983.835880.980983.835
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)609707707
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos111
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 191919
Cuota íntegra después de la nivelación 686686686
CUOTA ÍNTEGRA 237.282212.173237.266
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES766766766
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
742742742
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
242424
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN8.0657.5048.065
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
697697697
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
24024
  Interna (DT 23ª.1)
209209209
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
3.1703.1703.170
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.3921.3251.392
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
2.5732.1032.573
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA228.451203.903228.435
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES15.71214.42815.712
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
434343
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
4.3354.3354.335
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
8.1457.3478.145
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.3841.3531.384
  Deducciones Inversión Canarias
491491491
  Deducc. específicas entidades normativa foral
288288288
  Deducciones sin límite I+D+I
786332786
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
236235236
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 212.738189.475212.723
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.9812.6242.494
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.5941.4821.345
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC241235205
Otras retenciones4.9574.8294.826
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 206.156182.935206.144
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.3723.8163.474
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS148.204139.697143.600
  Pago fraccionado 1
35.03433.77034.110
  Pago fraccionado 2
69.56664.46767.536
  Pago fraccionado 3
43.60441.46041.954
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 85.72866.97085.728
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA32.14927.54926.659
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana