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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas323209143
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas97.951289.826290.177
Reserva de capitalización4.3604.3604.285
Compensación de bases negativas de periodos anteriores96.27194.87182.765
BASE IMPONIBLE POSITIVA 203.127202.261203.127
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 50.37250.22850.372
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES689689689
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
617617617
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
242424
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
484848
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN561501561
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
999
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
245245245
  Interna (DT 23ª.1)
226226226
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
61161
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
202020
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA49.12249.03849.122
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.7255.7155.725
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
120120120
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.2151.2151.215
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
221220221
  Deducciones Inversión Canarias
3.8783.8783.878
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
289280289
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 43.39743.32343.397
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.1431.012736
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.4841.9221.474
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC333319
Otras retenciones655340
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 41.28841.21341.288
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.635930179
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS27.80326.96125.080
  Pago fraccionado 1
5.3844.9754.262
  Pago fraccionado 2
12.95412.80312.308
  Pago fraccionado 3
9.4659.1838.510
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 20.55520.48020.555
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA8.7057.1584.525
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana