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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas672519263
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas162.257205.939210.187
Reserva de capitalización3.1313.1303.104
Compensación de bases negativas de periodos anteriores14.07513.9098.404
BASE IMPONIBLE POSITIVA 198.679198.137198.679
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3448281.346
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 261261261
Cuota íntegra después de la nivelación 1.0851.0511.085
CUOTA ÍNTEGRA 43.45043.31343.450
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES301284301
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
575757
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
393939
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
198181198
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN343434
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
343434
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA43.11542.99643.115
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.0173.0143.017
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.7471.7451.747
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
708707708
  Deducciones Inversión Canarias
527527527
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
343434
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 40.09939.98140.099
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario848516380
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos564469340
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC287264251
Otras retenciones119119109
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 39.17439.06339.174
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER891446155
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS29.01428.01927.755
  Pago fraccionado 1
8.1897.7507.596
  Pago fraccionado 2
11.69111.37011.395
  Pago fraccionado 3
9.1348.8998.764
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 14.42214.35114.422
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.1533.7543.158
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana