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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas472404342
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas789.614867.355785.400
Reserva de capitalización6.5116.4636.495
Compensación de bases negativas de periodos anteriores188.093187.75772.300
BASE IMPONIBLE POSITIVA 706.604697.950706.604
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)373737
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 373737
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 102.769100.651102.763
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.4342.4342.434
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
565656
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
2.2992.2992.299
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
797979
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.7563.7453.756
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.6112.6112.611
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
184184184
  Interna (DT 23ª.1)
717171
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
180180180
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
263263263
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
446435446
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA96.58094.47496.574
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES8.2237.3828.223
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
555555
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
712712712
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
4.5474.4594.547
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
359359359
  Deducciones Inversión Canarias
2.1011.3472.101
  Deducc. específicas entidades normativa foral
131131131
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
319319319
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 88.35787.09288.351
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.1374.0523.089
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.3701.334899
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC118107108
Otras retenciones275259243
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 83.89882.63683.894
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.9731.829415
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS59.86258.95758.485
  Pago fraccionado 1
12.04211.60211.703
  Pago fraccionado 2
29.20928.93428.716
  Pago fraccionado 3
18.61118.42118.066
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 32.38631.36132.382
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA10.3249.5117.388
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana