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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas146.56396.60170.642
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.465.2867.990.0137.325.980
Reserva de capitalización106.409103.266103.713
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.696.2191.629.686669.823
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.552.4456.411.5586.552.445
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.2152.8422.857
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos200
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos111
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 725724725
Cuota íntegra después de la nivelación 2.1312.1182.131
CUOTA ÍNTEGRA 1.532.7081.500.4651.532.507
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES35.63635.46535.636
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.1812.1742.181
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.3931.3931.393
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
151151151
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
533533533
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
30.84330.68730.843
  Otras bonificaciones
414405414
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
121121121
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN16.58916.24516.583
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
4.3814.1944.378
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.7861.7631.786
  Interna (DT 23ª.1)
5.5735.5485.573
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
142142142
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.1102.0632.110
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
2.5972.5342.594
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.480.7781.449.0381.480.556
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES20.96820.55820.967
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
707070
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.8071.7721.807
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
9.8529.8169.852
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
106106106
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
3.3383.2823.338
  Deducciones Inversión Canarias
5.1364.8695.135
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
649632649
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
888
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.459.8091.428.4801.459.588
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario70.83759.40648.490
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos262.664210.721179.451
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC13.87212.05710.080
Otras retenciones9.3827.7655.759
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.290.2111.262.3011.290.070
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER187.325123.95374.444
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS557.799513.198512.034
  Pago fraccionado 1
163.555147.777144.737
  Pago fraccionado 2
231.897216.615218.285
  Pago fraccionado 3
162.346148.806149.012
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 836.873814.512836.768
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA291.785189.362133.176
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana