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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas14311576
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas183.645300.142334.514
Reserva de capitalización3.1603.0083.124
Compensación de bases negativas de periodos anteriores27.46927.21924.826
BASE IMPONIBLE POSITIVA 306.564298.067306.564
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 74.29572.17174.295
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.2981.5343.298
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
404040
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
3.2581.4943.258
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN243243243
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
898989
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
616161
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
949494
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA70.75370.39470.753
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES5.2205.2075.220
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
11011
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
3.4073.4073.407
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
288286288
  Deducciones Inversión Canarias
253253253
  Deducc. específicas entidades normativa foral
828828828
  Deducciones sin límite I+D+I
212121
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
386385386
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
272727
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 65.53365.18665.533
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.2982.0871.734
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos572254353
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.2741.2740
Otras retenciones625
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 57.01556.69657.015
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.0872.5811.240
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS66.44965.88459.405
  Pago fraccionado 1
19.75919.57418.725
  Pago fraccionado 2
31.61231.23331.290
  Pago fraccionado 3
15.07915.0769.390
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.5398.3278.539
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA21.06120.09612.169
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana