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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1357355
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.706.9362.917.5842.958.576
Reserva de capitalización6.8236.6776.819
Compensación de bases negativas de periodos anteriores116.14695.625113.111
BASE IMPONIBLE POSITIVA 2.838.6452.820.3752.838.645
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 709.080704.513709.080
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.6491.1681.649
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
152145152
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.4961.0221.496
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.4923.2253.492
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
26816268
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.8841.8841.884
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.3391.3251.339
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA703.940700.120703.940
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES16.08514.97116.085
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
101
  Deducciones DT.24.1 LIS
2840284
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
6.1396.1016.139
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
4.6444.6364.644
  Deducciones Inversión Canarias
4.1893.6224.189
  Deducc. específicas entidades normativa foral
241241241
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
581365581
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
666
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 687.855685.149687.855
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.8411.0073.064
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.3061.8241.293
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC331
Otras retenciones246235217
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 685.344682.886685.344
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.1251.0452.314
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS467.247455.637465.543
  Pago fraccionado 1
150.699148.422150.553
  Pago fraccionado 2
239.532231.425239.412
  Pago fraccionado 3
77.01675.79075.578
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 240.096238.336240.096
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA26.12412.13222.608
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana