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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas105.23463.48036.074
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.166.2182.277.0971.788.385
Reserva de capitalización12.73212.65711.710
Compensación de bases negativas de periodos anteriores876.261867.240342.746
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.433.9291.421.8021.433.929
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2591.8971.911
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos600
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 753745753
Cuota íntegra después de la nivelación 1.1581.1541.158
CUOTA ÍNTEGRA 342.407339.508342.398
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.3861.3841.386
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
915914915
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
113113113
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
636363
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
246246246
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
242424
  Otras bonificaciones
232323
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN406404406
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
292929
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
212121
  Interna (DT 23ª.1)
197197197
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
737173
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
858585
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA340.618337.721340.608
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES4.5874.5574.587
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
262626
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
262626
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
905903904
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
304302304
  Deducciones Inversión Canarias
3.2073.1813.207
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
898989
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
303030
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 336.031333.165336.021
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario7.0495.4394.509
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos22.40717.42412.433
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC786664396
Otras retenciones1.201964887
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 322.971320.319322.963
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER18.38311.6455.168
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS92.14484.03180.998
  Pago fraccionado 1
31.65427.27324.436
  Pago fraccionado 2
33.87931.99431.724
  Pago fraccionado 3
26.61124.76424.839
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 248.545246.508248.539
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA36.10121.86511.742
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana