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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas25.93117.88014.072
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas643.0621.008.434919.828
Reserva de capitalización16.27316.19215.922
Compensación de bases negativas de periodos anteriores175.543173.50666.514
BASE IMPONIBLE POSITIVA 837.392832.936837.392
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9.99312.25012.481
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.8071.7831.807
Cuota íntegra después de la nivelación 10.66710.65410.667
CUOTA ÍNTEGRA 202.345201.291202.267
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES5.3205.3175.320
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
1.5801.5791.580
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
3.4873.4863.487
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
132132132
  Otras bonificaciones
111111111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
101010
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN7.4677.4677.467
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
327327327
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
767676
  Interna (DT 23ª.1)
6.5076.5076.507
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
392392392
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
162162162
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA189.620188.568189.541
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.5941.5931.594
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
262626
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
575757
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
818818818
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
767576
  Deducciones Inversión Canarias
595595595
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
222222
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 188.026186.976187.947
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario6.7185.6094.454
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos10.0747.7106.165
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.044883769
Otras retenciones1.024874722
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 178.879177.927178.808
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER9.7136.0282.972
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS76.76169.04069.109
  Pago fraccionado 1
23.68921.18120.953
  Pago fraccionado 2
27.40624.70424.867
  Pago fraccionado 3
25.66623.15523.289
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 117.476116.932117.419
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA25.07114.07310.692
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana