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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1099484
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas83.104114.524113.608
Reserva de capitalización3.9513.9513.951
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.6153.6152.683
BASE IMPONIBLE POSITIVA 106.974106.974106.974
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)884909912
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 912912912
CUOTA ÍNTEGRA 26.52626.52626.526
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES111111
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
111111
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN126126126
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
107107107
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
191919
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA26.38826.38826.388
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.4012.4012.401
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
2.2592.2592.259
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
212121
  Deducciones Inversión Canarias
191919
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
767676
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
262626
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 23.98723.98723.987
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario309280272
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos136133127
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC000
Otras retenciones000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 23.62323.62323.623
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER814835
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS14.85314.63614.604
  Pago fraccionado 1
4.4074.3014.294
  Pago fraccionado 2
6.6616.5816.567
  Pago fraccionado 3
3.7853.7543.744
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 10.87810.87810.878
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA2.1891.9391.895
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana