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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.5326.3833.945
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas43.361151.454130.137
Reserva de capitalización1.1031.1001.078
Compensación de bases negativas de periodos anteriores36.50636.04710.447
BASE IMPONIBLE POSITIVA 118.612115.180118.612
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1821.0951.117
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 451448451
Cuota íntegra después de la nivelación 666647665
CUOTA ÍNTEGRA 28.20027.33528.187
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES217217217
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
333
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
104104104
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
109109109
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN178178178
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
191919
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
222
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
888
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
150150150
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA27.80526.94027.792
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES488488488
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
101010
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
111
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
414414414
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
464646
  Deducciones Inversión Canarias
151515
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
111
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 27.31726.45227.304
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.0561.4441.450
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1591.7991.311
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC878360
Otras retenciones281266244
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 25.04324.35125.030
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.3091.492791
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS9.0357.2057.295
  Pago fraccionado 1
2.5712.0202.030
  Pago fraccionado 2
3.2012.5622.601
  Pago fraccionado 3
3.2642.6232.664
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 18.90618.34518.896
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.2072.6911.952
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana