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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas259.90679.41552.186
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.010.1556.316.9765.645.945
Reserva de capitalización28.90927.98128.029
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.593.0951.525.860565.906
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.052.0104.926.5165.052.010
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-6.8563.1773.253
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos700
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos8000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.2082.2052.208
Cuota íntegra después de la nivelación 1.0461.0061.045
CUOTA ÍNTEGRA 983.233957.253983.062
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES9.9639.7019.963
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
712683712
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.6056.6056.605
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
474747
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
135135135
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
2.4432.2102.443
  Otras bonificaciones
212121
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN5.4815.2275.481
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
626397626
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
660660660
  Interna (DT 23ª.1)
2.6152.6152.615
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
676767
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
390372390
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.1221.1151.122
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
111
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA967.841942.347967.640
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.9453.8393.945
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
131129131
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
2.5782.5452.578
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
303030
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
500498500
  Deducciones Inversión Canarias
219218219
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
472405472
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
333
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 963.896938.507963.695
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario41.54435.91530.358
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos249.194215.253177.958
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC21.37214.92014.245
Otras retenciones7.3406.0255.240
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 805.380781.714805.207
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER161.814116.20070.216
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS270.478221.573234.160
  Pago fraccionado 1
84.35364.51872.805
  Pago fraccionado 2
110.77094.83297.396
  Pago fraccionado 3
75.35562.22263.959
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 610.581592.822610.413
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA237.493148.881109.583
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana