Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.9179.5925.906
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas997.7091.228.8421.142.508
Reserva de capitalización2.1422.1392.006
Compensación de bases negativas de periodos anteriores295.715270.009148.002
BASE IMPONIBLE POSITIVA 992.500976.312992.500
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6130132
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 252525
Cuota íntegra después de la nivelación 107107107
CUOTA ÍNTEGRA 243.886239.831243.877
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.0214.0214.021
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
4.0054.0054.005
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
777
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
999
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN218214218
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
10197101
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
999
  Interna (DT 23ª.1)
949494
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
141414
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA239.648235.596239.639
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES11.63710.89811.635
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
727272
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
126126125
  Deducciones DT.24.1 LIS
555
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
8.3907.7068.389
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
545454
  Deducciones Inversión Canarias
1.6061.6061.606
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
1.3801.3271.380
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
444
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 228.011224.697228.003
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.5782.9762.343
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.1141.9151.432
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC258228217
Otras retenciones957167
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 224.070220.760224.063
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.5331.681547
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS81.56675.25374.798
  Pago fraccionado 1
16.62915.06314.615
  Pago fraccionado 2
31.90729.08728.555
  Pago fraccionado 3
33.03131.10331.627
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 155.488154.224155.480
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA15.51610.3986.762
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana