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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.2581.000837
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas403.449605.618616.120
Reserva de capitalización6.8816.8366.661
Compensación de bases negativas de periodos anteriores54.22850.22932.144
BASE IMPONIBLE POSITIVA 577.315560.988577.315
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)74104440
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 131313
Cuota íntegra después de la nivelación 428428428
CUOTA ÍNTEGRA 132.119128.066132.119
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES9.3535.8979.353
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
774774774
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
7.8404.3907.840
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
144137144
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
124124124
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
471471471
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN770770770
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
223223223
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
374374374
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
101101101
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
717171
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA121.996121.400121.996
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.7262.6862.726
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
232323
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.7421.7361.742
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
211211211
  Deducciones Inversión Canarias
387387387
  Deducc. específicas entidades normativa foral
888
  Deducciones sin límite I+D+I
191919
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
331297331
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
444
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 119.270118.714119.270
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.1711.058811
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.5781.4631.285
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC442441369
Otras retenciones11210986
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 116.615116.120116.615
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.2001.029448
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS86.19685.12683.238
  Pago fraccionado 1
21.24720.80220.493
  Pago fraccionado 2
42.11641.67140.170
  Pago fraccionado 3
22.83322.65322.576
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 41.46241.18841.462
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.24311.2238.532
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana