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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas4.3333.3312.797
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas714.1361.104.1511.099.377
Reserva de capitalización11.88911.88911.738
Compensación de bases negativas de periodos anteriores106.971102.28854.297
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.033.3421.013.4011.033.342
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)289332332
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 999
Cuota íntegra después de la nivelación 323323323
CUOTA ÍNTEGRA 254.199249.305254.196
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES316316316
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
141141141
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
116116116
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
171717
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
424242
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN13.30313.15113.303
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
501501501
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
555
  Interna (DT 23ª.1)
571571571
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
571533571
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
822821822
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
10.83310.72010.833
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA240.670235.927240.666
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES26.11525.79026.114
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
454545
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
202020
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
23.03322.82523.032
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
494749
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
222222
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
732726732
  Deducciones Inversión Canarias
533533533
  Deducc. específicas entidades normativa foral
290290290
  Deducciones sin límite I+D+I
1.2671.1681.267
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
124113124
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 214.555210.137214.552
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.7231.4751.288
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.5581.2391.019
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC788599747
Otras retenciones299252158
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 211.572207.199211.570
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.674916518
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS129.547122.963123.578
  Pago fraccionado 1
36.58834.22833.667
  Pago fraccionado 2
56.43753.85154.272
  Pago fraccionado 3
36.52234.88435.639
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 107.367105.351107.366
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA27.01622.03119.892
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana