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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas20.06916.63414.387
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.498.8523.766.0713.738.332
Reserva de capitalización62.92462.73461.854
Compensación de bases negativas de periodos anteriores440.401424.361267.054
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.409.4253.357.4643.409.425
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.1651.2361.318
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 151151151
Cuota íntegra después de la nivelación 1.1651.0831.165
CUOTA ÍNTEGRA 790.846780.137790.770
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES12.75812.73612.758
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
586564586
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
5.3455.3455.345
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
182182182
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
162162162
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
5.7575.7575.757
  Otras bonificaciones
598598598
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
128128128
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN8.3908.2898.387
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
3.8583.8183.856
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
717171
  Interna (DT 23ª.1)
875875875
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
1.0551.0531.055
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
720672720
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.8101.7991.810
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA769.880759.294769.807
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES16.00115.67915.980
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
121212
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
1.1821.1731.182
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
7.8377.8257.837
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
444
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
2.2522.1862.231
  Deducciones Inversión Canarias
3.7833.5683.782
  Deducc. específicas entidades normativa foral
424424424
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
494475494
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
131313
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 753.878743.615753.827
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario20.65018.40115.029
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos19.04316.86113.736
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC5.9085.2704.390
Otras retenciones3.8263.2762.982
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 723.806714.346723.790
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER20.67415.8737.452
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS398.424385.135383.700
  Pago fraccionado 1
109.249104.142102.663
  Pago fraccionado 2
174.833170.382170.125
  Pago fraccionado 3
114.343110.611110.912
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 371.092363.449371.088
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA66.38350.11138.449
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana