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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.6184.0482.796
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas380.823477.061444.141
Reserva de capitalización4.5614.5144.390
Compensación de bases negativas de periodos anteriores113.125108.03951.409
BASE IMPONIBLE POSITIVA 388.342372.790388.342
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-16979145
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 232223
Cuota íntegra después de la nivelación 121103121
CUOTA ÍNTEGRA 93.74489.93893.740
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.8982.8982.898
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
888
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.9881.9881.988
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
854854854
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
282828
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
212121
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN607607607
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
127127127
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
424242
  Interna (DT 23ª.1)
129129129
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
888
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
299299299
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA90.24286.43690.239
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.3642.3172.363
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
121212
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333333
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.5231.5111.523
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
888788
  Deducciones Inversión Canarias
517516517
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
188155188
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 87.87984.12087.875
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.6502.2541.786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos4.0843.4162.585
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC481427395
Otras retenciones343296231
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 83.62580.04883.622
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.6232.6411.062
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS39.06736.78937.487
  Pago fraccionado 1
12.19611.67811.701
  Pago fraccionado 2
13.08812.02412.366
  Pago fraccionado 3
13.78313.08713.419
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 51.55448.74551.554
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA10.6198.1266.481
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana