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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas207.417141.133104.289
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.240.4397.280.4656.802.908
Reserva de capitalización87.11086.91785.936
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.138.0351.121.803439.969
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.277.0036.107.1066.277.003
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)4.92410.02110.557
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1700
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.8982.8502.894
Cuota íntegra después de la nivelación 7.6637.6067.661
CUOTA ÍNTEGRA 1.497.6111.485.6311.497.536
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.6104.5864.609
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.5412.5212.541
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
232323
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
230230230
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.5881.5831.587
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
838383
  Otras bonificaciones
838383
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
636363
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN11.55011.54911.550
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
457457457
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
260260260
  Interna (DT 23ª.1)
895895895
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
466465466
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
9.4629.4629.462
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
777
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.481.6371.469.6781.481.558
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES16.01115.94516.011
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
749748749
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
565656
  Deducciones DT.24.1 LIS
666
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
7.4607.4517.460
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
112112112
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.5001.4831.500
  Deducciones Inversión Canarias
5.4305.3905.430
  Deducc. específicas entidades normativa foral
448448448
  Deducciones sin límite I+D+I
777777
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
174173174
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.465.6251.453.7331.465.547
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario17.76115.46313.640
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos64.56253.17743.269
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.9211.5631.465
Otras retenciones3.3602.9412.348
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.416.6131.405.1001.416.547
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER40.28526.20413.416
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS684.961652.710649.282
  Pago fraccionado 1
250.481237.994235.115
  Pago fraccionado 2
235.972225.886224.979
  Pago fraccionado 3
198.508188.831189.188
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 838.983830.290838.955
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA147.616104.10485.105
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana