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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas38.83926.75818.949
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas728.325956.008884.480
Reserva de capitalización8.6608.4058.559
Compensación de bases negativas de periodos anteriores137.756135.06945.893
BASE IMPONIBLE POSITIVA 830.029821.871830.029
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6591.5101.519
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos500
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos100
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos100
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 583578583
Cuota íntegra después de la nivelación 935932935
CUOTA ÍNTEGRA 198.035196.061198.025
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES831831831
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
263263263
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
127127127
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
888
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
226226226
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
202020
  Otras bonificaciones
187187187
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN416416416
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
282828
  Interna (DT 23ª.1)
230230230
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
303030
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
127127127
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA196.829194.855196.818
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.3333.3273.333
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
111
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.7001.7001.700
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
341338341
  Deducciones Inversión Canarias
1.2761.2731.276
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
121212
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
222
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 193.496191.528193.485
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.2491.9781.870
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.2454.0703.259
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC496390380
Otras retenciones413315271
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 188.773186.940188.765
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.6802.1651.059
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS67.06361.85162.191
  Pago fraccionado 1
21.91519.73119.684
  Pago fraccionado 2
23.17921.58421.830
  Pago fraccionado 3
21.96920.53620.678
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 130.602129.669130.600
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.5726.7465.085
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana