Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	372	295	104
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	391.306	427.150	505.719
Reserva de capitalización	2.259	2.259	2.256
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	81.607	80.032	77.388
BASE IMPONIBLE POSITIVA	426.075	407.676	426.075
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	3.008	3.740	3.832
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	132	132	132
Cuota íntegra después de la nivelación	3.701	3.701	3.701
CUOTA ÍNTEGRA	79.798	75.302	79.798
BONIFICACIONES	694	694	694
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	31	31	31
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	663	663	663
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	519	289	519
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	14	0	14
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	16	16	16
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	489	273	489
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	78.585	74.319	78.585
OTRAS DEDUCCIONES	5.567	5.458	5.567
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	10	10	10
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	3.116	3.109	3.116
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	798	720	798
Deducciones Inversión Canarias	686	686	686
Deducc. específicas entidades normativa foral	702	702	702
Deducciones sin límite I+D+I	84	84	84
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	171	147	171
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	73.018	68.861	73.018
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	2.342	2.322	2.024
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	975	743	249
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	69	69	2
Otras retenciones	33	33	12
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	69.329	65.177	69.329
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.212	966	151
PAGOS FRACCIONADOS	39.265	34.853	38.317
Pago fraccionado 1	8.893	7.826	8.623
Pago fraccionado 2	19.949	17.453	19.397
Pago fraccionado 3	10.423	9.574	10.297
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	33.455	33.147	33.455
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.604	3.790	2.594

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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