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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas592482442
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.846.8964.915.7664.978.920
Reserva de capitalización102.923102.853102.852
Compensación de bases negativas de periodos anteriores260.184250.801237.775
BASE IMPONIBLE POSITIVA 4.638.2924.587.8174.638.292
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)30.91832.32632.370
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.3991.3991.399
Cuota íntegra después de la nivelación 31.09130.99530.995
CUOTA ÍNTEGRA 1.135.3111.122.4281.135.215
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES12.84112.79312.793
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.2341.2341.234
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
4.6964.6964.696
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
242424
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
6.8756.8276.827
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN19.98119.90519.981
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
4.5854.5854.585
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
243243243
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
11.11311.11311.113
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.5472.5472.547
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.4901.4151.490
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.102.4901.089.7311.102.442
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES133.842132.226133.842
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
2.9282.6712.928
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
50.21450.14550.214
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
23.98523.98523.985
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
17.99817.69417.998
  Deducciones Inversión Canarias
16.94816.94816.948
  Deducc. específicas entidades normativa foral
15.49514.55615.495
  Deducciones sin límite I+D+I
3.2263.2263.226
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
3.0252.9793.025
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
212121
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 968.648957.505968.600
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario9.2508.2365.024
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos8.8077.9537.276
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC314312153
Otras retenciones424423420
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 915.848905.115915.800
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER7.1965.3911.429
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS877.970862.991861.212
  Pago fraccionado 1
227.518222.331217.093
  Pago fraccionado 2
443.394437.683441.461
  Pago fraccionado 3
207.059202.977202.658
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 169.946168.898169.926
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA139.264132.165116.767
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana