Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Total

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	5.277	4.226	3.411
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	5.972.460	7.769.407	7.899.804
Reserva de capitalización	130.899	130.632	129.814
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	808.612	783.408	564.281
BASE IMPONIBLE POSITIVA	7.205.710	7.003.111	7.205.710
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	11.470	12.173	14.045
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	99	99	99
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.130	1.111	1.130
Cuota íntegra después de la nivelación	12.833	12.331	12.816
CUOTA ÍNTEGRA	1.705.726	1.655.931	1.705.687
BONIFICACIONES	24.288	24.181	24.288
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	224	198	224
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	16.406	16.406	16.406
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	4.061	4.061	4.061
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	882	859	882
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2.666	2.608	2.666
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	48	48	48
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	19.690	17.803	19.690
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	5.403	4.245	5.403
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	465	441	465
Interna (DT 23ª.1)	1.241	1.241	1.241
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	3.651	3.651	3.651
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.422	2.238	2.422
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	6.494	5.971	6.494
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	15	15	15
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.661.753	1.613.952	1.661.715
OTRAS DEDUCCIONES	151.610	148.457	151.606
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	142	142	142
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	5.912	5.912	5.912
Deducciones DT.24.1 LIS	12	12	12
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	94.755	93.048	94.751
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	2.149	2.149	2.149
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	13.719	13.719	13.719
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	8.913	8.774	8.913
Deducciones Inversión Canarias	14.749	13.995	14.749
Deducc. específicas entidades normativa foral	3.797	3.776	3.797
Deducciones sin límite I+D+I	4.363	3.909	4.363
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	3.085	3.007	3.085
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	14	14	14
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.510.144	1.465.495	1.510.109
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	17.759	16.100	13.228
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	14.795	12.837	10.817
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.703	1.636	1.481
Otras retenciones	6.313	6.135	6.088
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.464.494	1.419.999	1.464.469
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	14.734	11.028	5.814
PAGOS FRACCIONADOS	1.249.975	1.215.284	1.217.430
Pago fraccionado 1	314.869	305.066	304.742
Pago fraccionado 2	612.707	596.106	600.003
Pago fraccionado 3	322.400	314.112	312.685
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	405.539	376.712	405.535
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	205.754	183.025	164.309

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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