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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Mediana

Sector: Total

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas5.2774.2263.411
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.972.4607.769.4077.899.804
Reserva de capitalización130.899130.632129.814
Compensación de bases negativas de periodos anteriores808.612783.408564.281
BASE IMPONIBLE POSITIVA 7.205.7107.003.1117.205.710
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)11.47012.17314.045
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos999999
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.1301.1111.130
Cuota íntegra después de la nivelación 12.83312.33112.816
CUOTA ÍNTEGRA 1.705.7261.655.9311.705.687
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES24.28824.18124.288
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
224198224
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
16.40616.40616.406
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
4.0614.0614.061
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
882859882
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
2.6662.6082.666
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
484848
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN19.69017.80319.690
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
5.4034.2455.403
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
465441465
  Interna (DT 23ª.1)
1.2411.2411.241
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
3.6513.6513.651
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.4222.2382.422
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
6.4945.9716.494
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
151515
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.661.7531.613.9521.661.715
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES151.610148.457151.606
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
142142142
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
5.9125.9125.912
  Deducciones DT.24.1 LIS
121212
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
94.75593.04894.751
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
2.1492.1492.149
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
13.71913.71913.719
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
8.9138.7748.913
  Deducciones Inversión Canarias
14.74913.99514.749
  Deducc. específicas entidades normativa foral
3.7973.7763.797
  Deducciones sin límite I+D+I
4.3633.9094.363
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
3.0853.0073.085
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
141414
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.510.1441.465.4951.510.109
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario17.75916.10013.228
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos14.79512.83710.817
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1.7031.6361.481
Otras retenciones6.3136.1356.088
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.464.4941.419.9991.464.469
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER14.73411.0285.814
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.249.9751.215.2841.217.430
  Pago fraccionado 1
314.869305.066304.742
  Pago fraccionado 2
612.707596.106600.003
  Pago fraccionado 3
322.400314.112312.685
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 405.539376.712405.535
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA205.754183.025164.309
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana