Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	16.357	9.649	7.535
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	122.828	454.398	396.877
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	100.894	97.303	17.969
BASE IMPONIBLE POSITIVA	378.907	369.228	378.907
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	182	311	319
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	91	89	91
CUOTA ÍNTEGRA	96.254	93.729	96.254
BONIFICACIONES	205	201	205
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	103	103	103
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	99	96	99
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2	2	2
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	23.484	22.196	23.484
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	4.730	4.568	4.730
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	17.730	16.604	17.730
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	26	26	26
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	997	997	997
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	72.565	71.332	72.565
OTRAS DEDUCCIONES	629	626	629
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	69	69	69
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	7	6	7
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	244	243	244
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	236	235	236
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	74	73	74
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	71.936	70.706	71.936
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	16.280	13.026	11.840
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	21	15	16
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	6	4	5
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	65.078	64.224	65.078
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.463	6.576	5.018
PAGOS FRACCIONADOS	27.970	25.596	25.355
Pago fraccionado 1	7.973	7.210	7.137
Pago fraccionado 2	10.944	10.020	9.911
Pago fraccionado 3	9.052	8.367	8.307
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	41.742	41.173	41.742
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	14.096	9.122	7.036
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	21	15	21
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	4	4	4
Intereses de demora	34	21	34
Ingreso/devol. declarac. originaria	-178	-199	-200
LÍQUIDO A INGRESAR	41.587	41.006	41.587

Notas

Unidades: Importe en miles de euros