Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 302.192 | 142.062 | 95.132 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.534.167 | 5.284.061 | 4.517.618 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.082.108 | 1.051.635 | 212.985 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.304.651 | 4.260.146 | 4.304.651 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 70 | 6.079 | 6.228 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.565 | 2.508 | 2.563 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.045.567 | 1.034.136 | 1.045.565 |
 BONIFICACIONES | 5.919 | 5.869 | 5.918 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.070 | 4.028 | 4.070 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 173 | 170 | 173 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 755 | 749 | 753 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 202 | 202 | 202 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 693 | 693 | 693 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 33.901 | 30.332 | 33.901 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.132 | 6.943 | 7.132 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 24.410 | 21.051 | 24.410 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 760 | 756 | 760 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.593 | 1.576 | 1.593 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.005.742 | 997.930 | 1.005.741 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.419 | 28.231 | 28.387 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.208 | 1.207 | 1.208 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.110 | 2.070 | 2.110 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 17.441 | 17.352 | 17.409 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 392 | 392 | 392 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.325 | 1.294 | 1.325 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.903 | 5.877 | 5.903 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 977.355 | 969.730 | 977.354 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 127.809 | 99.024 | 81.954 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 799 | 660 | 631 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 99 | 85 | 81 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.071 | 507 | 338 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 914.127 | 907.362 | 914.126 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 66.685 | 38.044 | 19.913 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 397.556 | 375.449 | 376.648 |
| Pago fraccionado 1 | 115.829 | 106.889 | 106.521 |
| Pago fraccionado 2 | 150.771 | 143.970 | 144.653 |
| Pago fraccionado 3 | 130.956 | 124.590 | 125.474 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 563.946 | 559.585 | 563.945 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 114.060 | 65.716 | 46.380 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 180 | 125 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 5 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 830 | 502 | 621 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.910 | -3.963 | -3.994 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 560.518 | 555.889 | 560.344 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
