Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 53.143 | 29.032 | 20.812 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 624.597 | 1.111.657 | 1.010.870 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 162.583 | 159.926 | 38.938 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 971.980 | 964.430 | 971.980 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.242 | 3.240 | 3.319 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 901 | 894 | 895 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 236.831 | 235.040 | 236.830 |
 BONIFICACIONES | 1.009 | 1.008 | 1.009 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 370 | 369 | 370 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 152 | 152 | 152 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 13 | 13 | 13 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 307 | 307 | 307 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 167 | 167 | 167 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.047 | 4.021 | 4.047 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 189 | 188 | 189 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.551 | 3.526 | 3.551 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 255 | 255 | 255 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 231.776 | 230.011 | 231.775 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.038 | 7.017 | 7.038 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 78 | 78 | 78 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 166 | 158 | 166 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.493 | 3.492 | 3.493 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 113 | 113 | 113 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.114 | 1.109 | 1.114 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.071 | 2.064 | 2.071 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 224.659 | 222.916 | 224.658 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.497 | 12.921 | 11.080 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 126 | 105 | 99 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 33 | 16 | 16 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 770 | 770 | 100 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 215.664 | 214.096 | 215.663 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.283 | 4.994 | 2.300 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.838 | 95.839 | 96.260 |
| Pago fraccionado 1 | 31.025 | 28.491 | 28.462 |
| Pago fraccionado 2 | 37.253 | 35.514 | 35.741 |
| Pago fraccionado 3 | 33.559 | 31.835 | 32.056 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 127.183 | 126.176 | 127.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.640 | 12.913 | 10.081 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 67 | 39 | 39 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 74 | 39 | 63 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.278 | -1.277 | -1.311 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 126.092 | 125.073 | 126.062 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
