Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 158 | 109 | 92 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.167.914 | 1.972.101 | 2.024.835 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.360 | 84.919 | 73.232 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.951.603 | 1.929.460 | 1.951.603 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 438 | 438 | 438 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 552.219 | 545.705 | 552.219 |
BONIFICACIONES | 228 | 228 | 228 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 228 | 228 | 228 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 72.963 | 70.943 | 72.963 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.770 | 11.031 | 12.770 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 58.888 | 58.622 | 58.888 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 0 | 14 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 479.028 | 474.534 | 479.028 |
OTRAS DEDUCCIONES | 98.495 | 98.463 | 98.495 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 976 | 972 | 976 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 15.865 | 15.842 | 15.865 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.900 | 4.895 | 4.900 |
Deducciones sin límite I+D+I | 107 | 107 | 107 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 523 | 523 | 523 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 76.125 | 76.125 | 76.125 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 380.532 | 376.071 | 380.532 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 32.667 | 31.728 | 30.774 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 332 | 317 | 253 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 102.547 | 100.173 | 102.547 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.469 | 7.962 | 7.233 |
PAGOS FRACCIONADOS | 9.664 | 7.040 | 8.875 |
Pago fraccionado 1 | 2.160 | 1.971 | 2.145 |
Pago fraccionado 2 | 4.585 | 2.429 | 3.811 |
Pago fraccionado 3 | 2.920 | 2.640 | 2.919 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.975 | 96.094 | 96.975 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.561 | 10.922 | 10.536 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 219 | 121 | 121 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 6 | 6 | -12 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 97.164 | 96.203 | 97.084 |