Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 5.634 | 4.328 | 3.901 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.271.994 | 17.361.567 | 18.105.731 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 847.949 | 735.611 | 559.892 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.545.839 | 17.042.916 | 17.545.839 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.256 | 7.366 | 7.423 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
CUOTA ÍNTEGRA | 4.954.479 | 4.804.695 | 4.954.479 |
BONIFICACIONES | 50.634 | 44.577 | 50.634 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 586 | 586 | 586 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 41.179 | 35.130 | 41.179 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 694 | 686 | 694 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.709 | 1.709 | 1.709 |
Otras bonificaciones | 6.466 | 6.466 | 6.466 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.164.683 | 1.153.465 | 1.164.683 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 59.063 | 53.125 | 59.063 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.079.805 | 1.078.480 | 1.079.805 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10.070 | 6.512 | 10.070 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15.744 | 15.348 | 15.744 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.739.163 | 3.606.653 | 3.739.163 |
OTRAS DEDUCCIONES | 302.415 | 284.739 | 302.335 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 357 | 357 | 357 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 14.885 | 14.192 | 14.874 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 151 | 151 | 151 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 227.519 | 211.344 | 227.455 |
Deducciones sin límite I+D+I | 1.221 | 1.182 | 1.221 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 19.759 | 18.994 | 19.755 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 38.522 | 38.519 | 38.522 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.436.827 | 3.321.914 | 3.436.827 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 124.704 | 109.176 | 110.921 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.219 | 588 | 564 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 6 | 6 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4.233 | 1.177 | 1.179 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.348.869 | 3.243.433 | 3.348.869 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 69.571 | 57.782 | 53.563 |
PAGOS FRACCIONADOS | 1.727.461 | 1.694.983 | 1.673.111 |
Pago fraccionado 1 | 437.258 | 425.460 | 426.893 |
Pago fraccionado 2 | 816.958 | 801.192 | 807.351 |
Pago fraccionado 3 | 473.244 | 468.331 | 438.867 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.017.947 | 1.925.716 | 2.017.947 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 466.109 | 435.049 | 395.752 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.200 | 2.134 | 2.139 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 180 | 155 | 179 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -9.199 | -9.225 | -9.278 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.010.918 | 1.918.709 | 2.010.910 |