Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 21.671 | 16.309 | 15.091 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 80.272.436 | 96.934.225 | 100.324.488 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.680.014 | 4.964.794 | 3.420.067 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 96.911.239 | 94.274.160 | 96.911.239 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 40.676 | 51.418 | 52.092 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.758 | 6.579 | 6.758 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.865.112 | 27.088.048 | 27.865.070 |
 BONIFICACIONES | 255.738 | 236.593 | 255.738 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15.886 | 15.723 | 15.886 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 161.936 | 146.584 | 161.936 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 40.156 | 39.926 | 40.156 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12.243 | 12.194 | 12.243 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.488 | 6.488 | 6.488 |
| Otras bonificaciones | 15.053 | 11.702 | 15.053 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.255.593 | 8.119.346 | 8.255.583 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 586.202 | 512.895 | 586.192 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 7.445.602 | 7.419.068 | 7.445.602 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 89.839 | 59.757 | 89.839 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 133.919 | 127.595 | 133.919 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.353.781 | 18.732.108 | 19.353.749 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.184.527 | 1.120.617 | 1.178.138 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5.381 | 5.360 | 5.381 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 115.854 | 108.225 | 115.818 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 269 | 269 | 269 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 739.711 | 694.530 | 733.762 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 11.357 | 10.491 | 11.357 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 89.482 | 82.367 | 89.333 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 134.672 | 131.573 | 134.417 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 87.802 | 87.802 | 87.802 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.177.062 | 17.614.786 | 18.177.030 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 563.261 | 452.463 | 462.363 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 7.588 | 6.538 | 6.536 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 513 | 389 | 505 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 13.527 | 7.777 | 8.146 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.277.849 | 16.745.189 | 17.277.829 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 244.417 | 148.782 | 140.383 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.099.350 | 7.687.560 | 7.832.801 |
| Pago fraccionado 1 | 2.106.941 | 1.988.917 | 2.028.758 |
| Pago fraccionado 2 | 4.150.820 | 3.933.046 | 4.025.390 |
| Pago fraccionado 3 | 1.841.588 | 1.765.597 | 1.778.653 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.068.635 | 10.710.156 | 11.068.615 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.134.553 | 1.801.308 | 1.763.970 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10.835 | 9.791 | 9.877 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 210 | 13 | 208 |
| Intereses de demora | 2.438 | 2.145 | 2.171 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -42.044 | -42.312 | -42.597 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.036.912 | 10.677.400 | 11.035.955 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
