Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	366	304	288
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	378.584	452.629	439.175
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	36.932	36.797	15.732
BASE IMPONIBLE POSITIVA	423.444	417.069	423.444
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.548	1.862	1.899
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	207	169	207
CUOTA ÍNTEGRA	125.262	123.410	125.262
BONIFICACIONES	457	457	457
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	13	13	13
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	443	443	443
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	5.527	5.527	5.527
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	519	519	519
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	4.705	4.705	4.705
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	48	48	48
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	255	255	255
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	119.279	117.426	119.279
OTRAS DEDUCCIONES	5.498	5.493	5.498
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	36	36	36
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	515	511	515
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	3.602	3.602	3.602
Deducciones sin límite I+D+I	30	30	30
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	64	64	64
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	547	547	547
Deducc. específicas entidades normativa foral	704	704	704
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	113.781	111.933	113.781
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	3.178	3.002	2.907
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	9	9	9
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	75	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	111.213	109.386	111.213
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	694	464	348
PAGOS FRACCIONADOS	46.663	46.088	46.142
Pago fraccionado 1	7.286	7.250	7.245
Pago fraccionado 2	22.248	22.009	22.054
Pago fraccionado 3	17.130	16.830	16.843
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	68.123	66.370	68.123
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.267	3.536	3.400
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	1	1	1
Ingreso/devol. declarac. originaria	-915	-915	-915
LÍQUIDO A INGRESAR	67.209	65.456	67.209

Notas

Unidades: Importe en miles de euros