Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.844 | 1.330 | 1.253 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 26.226.364 | 27.046.038 | 28.170.238 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 607.571 | 522.469 | 427.880 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.742.358 | 27.146.576 | 27.742.358 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -10 | 124 | 124 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 31 | 31 | 31 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.282.245 | 8.104.764 | 8.282.245 |
 BONIFICACIONES | 2.803 | 2.727 | 2.803 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 403 | 328 | 403 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.302 | 2.301 | 2.302 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 53 | 53 | 53 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 45 | 45 | 45 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.503.451 | 5.458.164 | 5.503.451 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 253.436 | 227.517 | 253.436 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.208.809 | 5.198.634 | 5.208.809 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18.076 | 12.761 | 18.076 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 23.130 | 19.252 | 23.130 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.775.992 | 2.643.873 | 2.775.992 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 81.858 | 79.129 | 81.476 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.486 | 1.474 | 1.486 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 16.572 | 16.321 | 16.572 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 39.020 | 37.021 | 38.639 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 806 | 653 | 806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.015 | 12.706 | 13.015 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 10.033 | 10.026 | 10.033 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 920 | 920 | 920 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.695.044 | 2.565.273 | 2.695.044 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 80.432 | 63.189 | 65.363 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 896 | 858 | 830 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.297 | 1.482 | 1.767 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.627.563 | 2.500.495 | 2.627.563 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 37.193 | 20.823 | 21.697 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 978.929 | 903.063 | 849.853 |
| Pago fraccionado 1 | 259.789 | 244.647 | 233.487 |
| Pago fraccionado 2 | 513.115 | 464.542 | 456.030 |
| Pago fraccionado 3 | 206.026 | 193.874 | 160.336 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.255.228 | 2.145.609 | 2.255.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 643.787 | 569.000 | 499.216 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 19 | 19 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.395 | -1.404 | -1.560 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.253.682 | 2.144.063 | 2.253.682 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
