Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	728	471	480
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	8.163.016	9.508.339	9.942.239
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	242.217	220.676	204.913
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.744.146	9.575.917	9.744.146
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	353	353	353
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	2.873.189	2.820.267	2.873.189
BONIFICACIONES	155.577	149.137	155.577
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	9.956	9.956	9.956
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	108.233	105.330	108.233
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	32.561	32.375	32.561
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	4.827	1.476	4.827
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	648.462	646.722	648.462
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	22.986	21.939	22.986
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	624.490	623.812	624.490
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	31	17	31
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	955	955	955
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.069.151	2.024.408	2.069.151
OTRAS DEDUCCIONES	116.912	115.490	116.912
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	205	205	205
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	18.089	18.066	18.089
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	33.922	33.298	33.922
Deducciones sin límite I+D+I	35	35	35
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	5.064	4.845	5.064
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	28.525	27.969	28.525
Deducc. específicas entidades normativa foral	31.071	31.071	31.071
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.952.239	1.908.918	1.952.239
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	32.215	27.521	28.259
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	498	256	256
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.702.602	1.660.217	1.702.602
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	18.902	14.687	14.868
PAGOS FRACCIONADOS	764.821	735.035	759.614
Pago fraccionado 1	231.115	224.567	229.145
Pago fraccionado 2	398.064	379.718	395.811
Pago fraccionado 3	135.642	130.750	134.658
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	973.096	954.486	973.096
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	54.217	43.991	44.976
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	4.818	4.771	4.771
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	2	0	0
Intereses de demora	1.136	1.136	1.136
Ingreso/devol. declarac. originaria	-343	-343	-343
LÍQUIDO A INGRESAR	978.606	959.997	978.606

Notas

Unidades: Importe en miles de euros