Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 503 | 385 | 304 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 960.213 | 1.111.045 | 1.152.823 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.282 | 81.079 | 66.719 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.086.105 | 1.050.651 | 1.086.105 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 871 | 955 | 955 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 291.847 | 281.497 | 291.847 |
 BONIFICACIONES | 28.314 | 28.308 | 28.314 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 93 | 87 | 93 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 27.827 | 27.827 | 27.827 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 318 | 318 | 318 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 77 | 77 | 77 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.904 | 6.888 | 6.904 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 476 | 476 | 476 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.680 | 5.664 | 5.680 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 748 | 748 | 748 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 256.629 | 246.300 | 256.629 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.132 | 14.055 | 14.132 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 100 | 96 | 100 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 9.186 | 9.179 | 9.186 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.454 | 2.387 | 2.454 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 242.498 | 232.246 | 242.498 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.678 | 6.321 | 6.222 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 45 | 45 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 39 | 39 | 39 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 235.093 | 225.379 | 235.093 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.380 | 714 | 163 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.950 | 96.734 | 101.647 |
| Pago fraccionado 1 | 27.817 | 26.840 | 27.691 |
| Pago fraccionado 2 | 37.453 | 35.148 | 37.373 |
| Pago fraccionado 3 | 36.679 | 34.747 | 36.583 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 147.258 | 142.214 | 147.258 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.494 | 14.283 | 13.974 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 77 | 77 | 77 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -13.292 | -13.292 | -13.292 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 134.025 | 128.981 | 134.025 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
