Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.361 | 5.393 | 2.580 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 111.976 | 92.177 | 7.043 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 269.270 | 252.525 | 269.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -108 | 425 | 426 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 332 | 331 | 332 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 72.692 | 68.027 | 72.692 |
 BONIFICACIONES | 40 | 40 | 40 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 19 | 19 | 19 |
| B.sociedades cooperativas | 7 | 7 | 7 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 509 | 347 | 509 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 268 | 106 | 268 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 240 | 240 | 240 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.701 | 67.197 | 71.701 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 246 | 246 | 246 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 194 | 194 | 194 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 25 | 25 | 25 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.455 | 66.951 | 71.455 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 7.600 | 6.053 | 4.106 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 153 | 21 | 19 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 12 | 11 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.657 | 64.165 | 68.657 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.003 | 3.335 | 1.363 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.620 | 12.090 | 11.022 |
| Pago fraccionado 1 | 3.892 | 3.065 | 3.016 |
| Pago fraccionado 2 | 4.986 | 4.084 | 3.363 |
| Pago fraccionado 3 | 5.742 | 4.942 | 4.644 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.347 | 53.899 | 58.347 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.313 | 5.159 | 2.076 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 11 | 9 | 9 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -80 | -58 | -81 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 58.269 | 53.839 | 58.265 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
