Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 112.093 | 24.949 | 14.462 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 255.065 | 236.991 | 42.901 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 680.948 | 663.742 | 680.948 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 100 | 986 | 1.039 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 364 | 359 | 364 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.645 | 167.956 | 172.645 |
 BONIFICACIONES | 4.175 | 4.173 | 4.175 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 152 | 152 | 152 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 95 | 93 | 95 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.919 | 3.919 | 3.919 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.705 | 1.555 | 1.705 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 457 | 445 | 457 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 375 | 236 | 375 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 847 | 847 | 847 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.214 | 161.677 | 166.214 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 860 | 849 | 859 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 80 | 80 | 80 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 325 | 317 | 325 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 78 | 76 | 78 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 195 | 195 | 195 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 65 | 65 | 64 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 165.355 | 160.829 | 165.355 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 28.916 | 23.315 | 16.479 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 196 | 169 | 142 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 104 | 77 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 146.665 | 142.375 | 146.665 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.016 | 11.569 | 4.494 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 59.137 | 52.437 | 48.868 |
| Pago fraccionado 1 | 12.838 | 10.807 | 10.336 |
| Pago fraccionado 2 | 31.605 | 28.748 | 26.347 |
| Pago fraccionado 3 | 14.694 | 12.882 | 12.185 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 103.522 | 99.484 | 103.522 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.010 | 21.115 | 10.219 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 23 | 19 | 19 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 33 | 20 | 29 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -342 | -357 | -361 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 103.208 | 99.154 | 103.202 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
