Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total

Liquidación

Total

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Total

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	687.493	171.184	102.551
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	4.521.811	4.124.872	684.946
BASE IMPONIBLE POSITIVA	12.899.953	12.263.622	12.899.953
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-31.153	5.560	5.942
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	227	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	100	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	461	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3.265	3.149	3.259
CUOTA ÍNTEGRA	2.120.739	1.955.340	2.120.643
BONIFICACIONES	14.336	13.244	14.336
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	816	815	816
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	3.716	2.629	3.716
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	1.623	1.623	1.623
B.sociedades cooperativas	317	314	317
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	746	746	746
Otras bonificaciones	76	73	76
B.empresas navieras en Canarias	7.043	7.043	7.043
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	64.622	59.981	64.622
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	19.009	15.088	19.009
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	2.545	2.545	2.545
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	3.800	3.609	3.800
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	38.240	37.710	38.240
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	8	8	8
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1.021	1.021	1.021
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.015.317	1.856.244	2.015.316
OTRAS DEDUCCIONES	11.068	9.824	11.014
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	391	383	391
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	20	20	20
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	1.094	1.043	1.076
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	6.171	5.260	6.141
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	147	147	147
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	610	584	610
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.652	1.634	1.652
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	883	657	877
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	101	97	101
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.004.308	1.846.426	2.004.307
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC	1.062.441	781.760	668.925
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE	3.134	2.002	1.777
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	1.433	1.212	1.155
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.758.750	1.605.777	1.758.749
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	830.680	553.463	435.496
PAGOS FRACCIONADOS	582.861	478.692	406.218
Pago fraccionado 1	169.250	136.550	122.919
Pago fraccionado 2	263.070	226.060	193.533
Pago fraccionado 3	150.541	116.082	89.766
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.449.113	1.310.018	1.449.112
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.103.904	736.396	532.076
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	208	112	84
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	1.363	432	1.324
Intereses de demora	233	98	185
Ingreso/devol. declarac. originaria	-6.035	-5.941	-6.580
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	70	52	0
Abono deducciones produc. extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	1.443.634	1.303.882	1.443.387

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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