Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Total

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	17.763	5.319	3.289
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	40.220	39.313	9.492
BASE IMPONIBLE POSITIVA	94.170	88.790	94.170
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	512	1.327	1.350
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	462	458	462
CUOTA ÍNTEGRA	23.723	22.311	23.723
BONIFICACIONES	207	207	207
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	22	22	22
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	37	37	37
B.sociedades cooperativas	147	147	147
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	1	1	1
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	277	255	277
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	220	202	220
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	39	39	39
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	9	6	9
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	9	9	9
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	23.207	21.817	23.207
OTRAS DEDUCCIONES	61	61	61
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	6	6	6
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	21	21	21
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	17	17	17
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	15	15	15
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	1	1	1
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	23.146	21.756	23.146
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC	3.803	3.095	2.471
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE	30	28	27
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	3	3	3
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	21.162	19.798	21.162
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.852	1.167	517
PAGOS FRACCIONADOS	6.387	5.340	5.490
Pago fraccionado 1	1.486	1.106	1.124
Pago fraccionado 2	2.447	2.113	2.183
Pago fraccionado 3	2.454	2.121	2.182
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	16.521	15.320	16.521
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.598	2.029	1.366
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	108	55	26
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	17	9	2
Ingreso/devol. declarac. originaria	-17	-17	-18
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono deducciones produc. extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	16.606	15.349	16.515

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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