Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.629 | 2.104 | 1.792 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 80.474 | 78.467 | 40.645 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 485.818 | 482.616 | 485.818 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.209 | 2.654 | 2.869 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 550 | 518 | 550 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 126.809 | 126.018 | 126.809 |
 BONIFICACIONES | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 408 | 408 | 408 |
| B.sociedades cooperativas | 780 | 780 | 780 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 818 | 818 | 818 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 204 | 204 | 204 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 443 | 443 | 443 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 124.000 | 123.210 | 124.000 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.024 | 4.017 | 4.024 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 107 | 107 | 107 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 110 | 109 | 110 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.820 | 2.815 | 2.820 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 155 | 154 | 155 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 650 | 650 | 650 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 25 | 25 | 25 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 108 | 108 | 108 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 119.977 | 119.193 | 119.977 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 7.199 | 6.431 | 5.505 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 20 | 17 | 17 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 89 | 89 | 89 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 115.255 | 114.546 | 115.255 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.819 | 2.122 | 1.122 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.144 | 42.796 | 42.324 |
| Pago fraccionado 1 | 11.680 | 11.096 | 10.956 |
| Pago fraccionado 2 | 18.722 | 18.319 | 18.091 |
| Pago fraccionado 3 | 13.742 | 13.381 | 13.277 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.398 | 74.825 | 75.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.105 | 5.197 | 3.588 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 7 | 7 | 7 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 0 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -664 | -642 | -671 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 178 | 101 | 101 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 74.733 | 74.184 | 74.733 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
