Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.266 | 975 | 799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.573 | 83.032 | 30.077 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 650.380 | 639.491 | 650.380 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 345 | 650 | 650 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.238 | 166.500 | 169.238 |
 BONIFICACIONES | 10.292 | 10.292 | 10.292 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 8.704 | 8.704 | 8.704 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 44 | 44 | 44 |
| B.sociedades cooperativas | 121 | 121 | 121 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 105 | 105 | 105 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.139 | 1.136 | 1.139 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 145 | 142 | 145 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 963 | 963 | 963 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.697 | 154.962 | 157.697 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.108 | 4.048 | 4.108 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 67 | 65 | 67 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.095 | 2.092 | 2.095 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 614 | 613 | 614 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 604 | 604 | 604 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 147 | 147 | 147 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 447 | 392 | 447 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 153.589 | 150.914 | 153.588 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 10.422 | 9.709 | 7.019 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 27 | 11 | 11 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 147.009 | 144.419 | 147.009 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.016 | 3.372 | 597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 79.565 | 75.663 | 69.008 |
| Pago fraccionado 1 | 21.054 | 18.410 | 17.903 |
| Pago fraccionado 2 | 40.503 | 40.179 | 35.825 |
| Pago fraccionado 3 | 18.007 | 17.074 | 15.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 90.399 | 88.410 | 90.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.970 | 23.026 | 12.994 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 70 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 158 | 33 | 125 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.003 | -1.003 | -1.007 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 114 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 89.574 | 87.443 | 89.514 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
