Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.317 | 3.207 | 2.032 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 98.367 | 75.094 | 32.195 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 310.777 | 290.181 | 310.777 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 218 | 374 | 376 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 53 | 52 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 80.977 | 75.324 | 80.977 |
 BONIFICACIONES | 716 | 716 | 716 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 405 | 405 | 405 |
| B.sociedades cooperativas | 68 | 68 | 68 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 153 | 153 | 153 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 318 | 182 | 318 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 262 | 127 | 262 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 79.178 | 73.663 | 79.178 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.414 | 2.197 | 2.412 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 54 | 54 | 54 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 180 | 180 | 180 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.651 | 1.470 | 1.651 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 294 | 294 | 294 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 177 | 143 | 176 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 76.766 | 71.466 | 76.766 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 10.526 | 7.673 | 7.348 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 51 | 40 | 39 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 3 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 71.181 | 66.750 | 71.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.049 | 3.052 | 1.854 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.079 | 26.520 | 28.249 |
| Pago fraccionado 1 | 9.757 | 8.774 | 9.318 |
| Pago fraccionado 2 | 12.206 | 11.563 | 11.979 |
| Pago fraccionado 3 | 7.116 | 6.183 | 6.952 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.051 | 43.484 | 46.051 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.999 | 6.305 | 4.973 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 93 | 48 | 65 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -370 | -370 | -366 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 76 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 45.772 | 43.166 | 45.744 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
