Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 97 | 76 | 74 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.699 | 6.533 | 6.368 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 238.149 | 234.193 | 238.149 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.605 | 61.497 | 62.605 |
 BONIFICACIONES | 11.034 | 11.034 | 11.034 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 10.128 | 10.128 | 10.128 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 492 | 492 | 492 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 414 | 414 | 414 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.540 | 50.432 | 51.540 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 915 | 915 | 915 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 249 | 249 | 249 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.712 | 1.712 | 1.712 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 149 | 149 | 149 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.515 | 47.407 | 48.515 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.355 | 2.181 | 1.297 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 6 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.852 | 45.791 | 46.852 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.216 | 1.087 | 233 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.947 | 20.947 | 20.947 |
| Pago fraccionado 1 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| Pago fraccionado 2 | 11.511 | 11.511 | 11.511 |
| Pago fraccionado 3 | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.045 | 27.984 | 29.045 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.356 | 4.226 | 3.372 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.045 | 27.984 | 29.045 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
