Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 482 | 355 | 269 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 172.327 | 168.536 | 84.210 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 497.051 | 490.379 | 497.051 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 136.838 | 134.974 | 136.838 |
 BONIFICACIONES | 674 | 674 | 674 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 670 | 670 | 670 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.686 | 3.686 | 3.686 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 656 | 656 | 656 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.396 | 2.396 | 2.396 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 93 | 93 | 93 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 541 | 541 | 541 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 132.477 | 130.614 | 132.477 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.337 | 11.304 | 11.337 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 696 | 696 | 696 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 354 | 354 | 354 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 912 | 908 | 912 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.689 | 1.667 | 1.689 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.323 | 7.323 | 7.323 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 44 | 44 | 44 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 274 | 267 | 274 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 35 | 35 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 121.141 | 119.309 | 121.141 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 5.975 | 4.870 | 3.839 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 18 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 117.446 | 115.651 | 117.446 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.592 | 1.532 | 476 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.970 | 43.693 | 44.506 |
| Pago fraccionado 1 | 7.241 | 7.145 | 7.107 |
| Pago fraccionado 2 | 27.559 | 26.644 | 27.375 |
| Pago fraccionado 3 | 10.170 | 9.904 | 10.024 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.281 | 79.462 | 80.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.397 | 9.036 | 7.817 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 54 | 54 | 54 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 182 | 182 | 182 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -950 | -946 | -963 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 79.508 | 78.705 | 79.508 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
