Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 245 | 188 | 166 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 85.312 | 76.843 | 79.350 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.457.284 | 3.392.752 | 3.457.284 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 963.947 | 945.891 | 963.947 |
 BONIFICACIONES | 1.811 | 36 | 1.811 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.785 | 10 | 1.785 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.949 | 16.890 | 16.949 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.595 | 1.537 | 1.595 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 15.193 | 15.193 | 15.193 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 944.236 | 928.014 | 944.236 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.279 | 22.944 | 23.191 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 155 | 151 | 155 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.132 | 1.132 | 1.132 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 8.240 | 8.084 | 8.240 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.163 | 3.143 | 3.163 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.689 | 7.554 | 7.601 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 237 | 237 | 237 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 832 | 811 | 832 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 69 | 69 | 69 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 921.650 | 905.675 | 921.650 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 15.064 | 12.672 | 14.224 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 905.717 | 892.024 | 905.717 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.240 | 1.834 | 1.418 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 582.476 | 567.756 | 579.323 |
| Pago fraccionado 1 | 170.393 | 167.756 | 168.455 |
| Pago fraccionado 2 | 306.010 | 302.015 | 304.807 |
| Pago fraccionado 3 | 106.073 | 97.985 | 106.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 357.858 | 356.254 | 357.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.858 | 33.820 | 32.883 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 109 | 103 | 109 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 34 | 33 | 34 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -27 | -27 | -27 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 357.869 | 356.265 | 357.869 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
