Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 365 | 282 | 149 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.263 | 19.669 | 24.135 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 682.851 | 651.442 | 682.851 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 739 | 739 | 754 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 127 | 127 | 127 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.229 | 155.452 | 164.229 |
 BONIFICACIONES | 457 | 457 | 457 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 239 | 239 | 239 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 116 | 116 | 116 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55 | 9 | 55 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12 | 0 | 12 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15 | 8 | 15 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 28 | 1 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.717 | 154.987 | 163.717 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.370 | 5.608 | 6.370 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 127 | 127 | 127 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.134 | 3.437 | 4.134 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.190 | 1.162 | 1.190 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 629 | 620 | 629 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 217 | 188 | 217 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 157.347 | 149.379 | 157.347 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 7.193 | 3.868 | 3.912 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 108 | 29 | 107 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 149.949 | 142.586 | 149.949 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.244 | 520 | 111 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.664 | 57.856 | 60.477 |
| Pago fraccionado 1 | 16.823 | 16.014 | 16.258 |
| Pago fraccionado 2 | 27.719 | 25.178 | 27.194 |
| Pago fraccionado 3 | 17.122 | 16.664 | 17.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.824 | 89.574 | 95.824 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.783 | 5.364 | 6.462 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5 | 5 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 14 | 14 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.376 | -4.376 | -4.376 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 91.466 | 85.216 | 91.462 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
