Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

Liquidación

Total

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	7.658	5.533	3.768
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	78.304	76.204	18.950
BASE IMPONIBLE POSITIVA	664.536	653.275	664.536
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.472	2.520	2.602
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	8	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	845	842	842
CUOTA ÍNTEGRA	169.401	166.406	169.401
BONIFICACIONES	1.346	1.346	1.346
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	131	131	131
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	939	939	939
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	1	1	1
B.sociedades cooperativas	203	203	203
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	73	73	73
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	383	366	383
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	203	191	203
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	15	15	15
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	59	59	59
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	106	101	106
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	167.588	164.611	167.588
OTRAS DEDUCCIONES	4.869	4.743	4.715
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	37	37	37
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	10	6	10
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	2.858	2.851	2.704
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	792	731	792
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.075	1.022	1.075
Deducc. específicas entidades normativa foral	2	2	2
Deducciones sin limite I + D + i	9	9	9
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	76	76	76
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	11	11	11
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	162.945	160.094	162.945
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC	7.547	5.963	5.466
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE	29	28	25
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	7	7	4
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	157.528	154.846	157.528
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.900	1.431	760
PAGOS FRACCIONADOS	74.320	71.803	72.440
Pago fraccionado 1	21.452	20.578	20.655
Pago fraccionado 2	31.370	30.556	30.816
Pago fraccionado 3	21.497	20.669	20.968
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	89.494	87.458	89.494
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	9.186	5.846	5.166
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	41	41	41
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	68	14	68
Ingreso/devol. declarac. originaria	-1.639	-1.204	-1.646
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	407	354	200
Abono deducciones produc. extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	87.955	86.299	87.955

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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