Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.658 | 5.533 | 3.768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 78.304 | 76.204 | 18.950 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 664.536 | 653.275 | 664.536 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.472 | 2.520 | 2.602 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 845 | 842 | 842 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 169.401 | 166.406 | 169.401 |
 BONIFICACIONES | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 131 | 131 | 131 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 939 | 939 | 939 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas | 203 | 203 | 203 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 73 | 73 | 73 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 383 | 366 | 383 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 203 | 191 | 203 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 106 | 101 | 106 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 167.588 | 164.611 | 167.588 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.869 | 4.743 | 4.715 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 37 | 37 | 37 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 10 | 6 | 10 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.858 | 2.851 | 2.704 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 792 | 731 | 792 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.075 | 1.022 | 1.075 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 9 | 9 | 9 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 76 | 76 | 76 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 162.945 | 160.094 | 162.945 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 7.547 | 5.963 | 5.466 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 29 | 28 | 25 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 | 7 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 157.528 | 154.846 | 157.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.900 | 1.431 | 760 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.320 | 71.803 | 72.440 |
| Pago fraccionado 1 | 21.452 | 20.578 | 20.655 |
| Pago fraccionado 2 | 31.370 | 30.556 | 30.816 |
| Pago fraccionado 3 | 21.497 | 20.669 | 20.968 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 89.494 | 87.458 | 89.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.186 | 5.846 | 5.166 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 41 | 41 | 41 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 68 | 14 | 68 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.639 | -1.204 | -1.646 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 407 | 354 | 200 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 87.955 | 86.299 | 87.955 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
