Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.216 | 2.360 | 1.892 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 125.399 | 117.971 | 30.960 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 693.804 | 678.508 | 693.804 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 54 | 80 | 80 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 185.728 | 181.576 | 185.728 |
 BONIFICACIONES | 325 | 325 | 325 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 251 | 251 | 251 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 28 | 28 | 28 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.783 | 4.931 | 5.783 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 858 | 858 | 858 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3.155 | 2.303 | 3.155 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 179.425 | 176.126 | 179.425 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.093 | 14.835 | 15.081 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 49 | 49 | 49 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 12.011 | 11.785 | 12.011 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 190 | 190 | 190 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 657 | 641 | 657 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 458 | 458 | 458 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 134 | 118 | 122 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 164.349 | 161.296 | 164.349 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.940 | 5.756 | 4.970 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 227 | 211 | 211 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 23 | 21 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 159.261 | 156.277 | 159.261 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.300 | 2.815 | 1.547 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 88.858 | 83.986 | 86.079 |
| Pago fraccionado 1 | 24.545 | 22.860 | 23.360 |
| Pago fraccionado 2 | 37.470 | 35.811 | 36.663 |
| Pago fraccionado 3 | 26.842 | 25.315 | 26.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 93.039 | 91.728 | 93.039 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.937 | 22.252 | 21.404 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 50 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 5 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -899 | -903 | -903 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4.101 | 2.293 | 1.425 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 7.763 | 3.263 | 924 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 91.965 | 90.653 | 91.965 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
